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500万彩票网龙合乡2017 年部门预算

500万彩票网龙合乡2017 年部门预算

目 录

第一部分:部门概况

一、 部门职能

二、职员构成状况

第二部分:2017年部门预算公开报表

表一:财政拨款收入总表

500万彩票网表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

500万彩票网表五:性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

500万彩票网一、2017年收支总体状况

二、2017年部门财政拨款支出预算状况 

500万彩票网三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算状况 

第三部分:2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排状况

500万彩票网二、采购预算安排状况

三、国有资产的总体状况

四、2017年列入项目预算绩效说明

第五部份:名词解释

 

 

500万彩票网龙合乡2017年部门预算编制说明

第一部分:部门概况

  一、龙合乡单位概况

  (一)部门职能

1.贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税展开计策计划和改造方案并组织施行;拟订500彩票财政分配政策,完善经费办理和支付制度;加入制定500彩票各项宏观经济政策,提出运用财税政策施行宏观调控的建议。

     2. 草拟财政、预算、税收、财政、会计、资产评估办理等地方性法规、规章草案和税收政策调解方案。

3. 承担本级各项财政收支办理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织施行。受托,向人民代表大会报告500彩票和本级预算草案及预算施行状况,向人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责非税收入办理,编制性基金预决算草案;办理财政票据加入彩票场监管,负责彩票公益金的办理。

5.组织拟定国库办理制度,睁开国库现金办理义务;负责制定采购制度并监视办理。

6. 负责拟定行政事业单位国有资产办理制度和办理方法,办理本级行政事业单位国有资产;负责行政事业单位和社会团体的非商业外汇办理。

7. 编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和方法;负责本级企业国有资本及收益收支办理,组织施行企业财政制度,按规矩办理地方金融类企业国有资产,加入拟订企业国有资产办理相关制度。

 8. 负责办理和监视性投资项目资金,加入拟订基本配备投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政办理义务;负责农业综合开发办理义务。

9.会同有关部门办理财政社会包管和就业支出,负责社会保险基金财政监管义务,施行社会保险金(基金)的财政办理制度和方法;会同有关部门拟订社会包管资金(基金)的财政办理制度和方法的施行细则,编制社会包管预决算草案。

10.施行上级性债务办理制度和政策,拟订本级性债务办理制度和方法的施行细则,防范财政风险;办理本级外债,指点各部门睁开外债办理;睁开对外财经交换义务。

11. 负责办理500彩票会计、资产评估义务,监视和标准会计行为,组织施行国家统一的会计制度。

 12. 监视反省各部门(单位)财税政策和财税法规的施行状况以及财政收支事项,依法查处财政违法行为。

 13.承办交办的其他事项。

   (二)机构设置状况

 龙合乡、设有党政办、综治办、民政办、扶贫办、武装部、财政所、农技站、林业站、畜牧站、农机站、水利站、农经站、计生办、执法所、国土所、社保所、文明播送站等机构。

二、职员构成状况

龙合乡、行政编制41名,实有人数36人;事业编制29名,实有人数24人,全乡在职干部职工60人,其中、乡长、人大主席各1人,副乡长3人,人大副主席1人,其他委员4人,科员、办事员25人,参照公务员法办理职员4人,财政补助职员20人。

    第二部分:2017年部门预算公开报表

详见2017年500万彩票网龙合乡预算公开表

   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体状况

  (一)收入预算说明。

2017年收入总预算903.24500万彩票网万元,比2016年施行数7600.85万元镌汰6697.61万元,镌汰88.12%。镌汰的原因是2016年财政拨款收入决算多。  

2017年收入总预算903.24万元,同比增加144.1万元,同比增加18.98%,其中:一般公共预算拨款903.24万元,占收入总预算100%,同比增加144.1万元,同比增加18.98%。增加的主要原因是职员的增加。

  (二) 支出预算说明。

2017年支出总预算903.24万元,比2016年施行数7600.85镌汰了6697.61万元,镌汰了88.12%,镌汰的主要原因是2015年度预算安排的项目到2016年才拨款,2016年的 项目收入增加。

2017年支出总预算903.24500万彩票网万元,同比增加144.1万元,同比增加18.98%。其中:基本支出859.24万元,占支出总预算95.13%,同比增加142.11万元,增加19.81%;项目支出44万元,占支出总预算4.87%,同比增加1.99万元,增加4.73%。 

  1.按支出功用分类科目划分,共分为两类,其中: 

  (1)一般公共效劳支出预算487.25万元;占支出总预算的53.99%,同比增加177.1万元,增加36.34%; 

     (2)医疗卫生与计划生育支出预算97.47万元;占支出总预算的10.79%,同比增加22.15万元,增加22.72%。

(3)社会包管和就业支出预算9.24万元;占支出总预算的1.02%,同比镌汰130.22万元。

(4)农林水事务支出预算309.28万元;占支出总预算的34.20%,同比增加75.07万元,增加32.05%。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出859.24万元,占支出总预算95.12%,同比增加142.11万元,增加16.53%,其中: 

  工资福利支出预算538.44万元;占基本支出预算62.66%,同比增加161.78万元,增加30.04%。 

  商品和效劳支出预算148.36万元;占基本支出预算17.26%,同比增加100.86万元,增加11.73%。 

  对个人和家庭的补助支出预算172.44万元;占基本支出预算20.08%,同比镌汰120.53万元,镌汰69.89%。 

  (2)项目支出预算。

   项目支出44万元,占支出总预算4.87%,同比增加1.99万元,增加4.52%。 其中:

乡人大例会经费11.5万元,占项目支出预算的26.13%; 

党代会议经费4万元,占项目支出预算的9.09%;

村级公用经费28.5万元,占项目支出预算的64.78%。

二、2017年部门财政拨款支出预算状况

017年一般公共预算拨款支出903.24万元,其中:基本支出859.24万元,项目支出44万元。详细支出预算如下: 

一般公共效劳支出487.25500万彩票网万元,主要用于本单位为包管日常运转发生的基本支出。如根据国家规矩的基本工资和津补贴标准等安排的职员经费支出、按自治统一规矩的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

社会包管和就业支出9.24万元,全部是基本支出,主要用于本单位社保所在职干部职工基本工资和津补贴等支出及按自治统一规矩的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   医疗卫生和计划生育支出97.47万元,全部是基本支出,主要用于本单位计生站在职干部职工基本工资和津补贴及按照国家统一规矩,为本单位职工计缴的生育保险金的支出。 

    农林水事务支出309.28万元,全部是基本支出,主要用于本单位农业站、林业站、水林站在职干部职工基本工资和津补贴的支出及按自治统一规矩的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算状况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算状况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.72万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算15.90万元,公务用车运行维护费支出预算20.82万元。  

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算状况。 

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算36.72万元,比2016年初预算9.5万元增加27.22万元,同比增加286.53%。其中: 

1.            因公出国(境)经费2017年预算0万元。

2.            公务接待费2017年预算15.90万元,2016年初预算数为6.5万元,同比增加9.4万元,增加144.62%,主要是安排接待上级部门及兄弟乡镇有关领导来我乡反省项目及调研考察等公务活动的接待费用以及睁开业务活动需要开支的公务接待费用。增加原因: 2016年预算安排的接待费仅为公用经费开支的范围,而本年项目支出中有预算接待费,因此2017年比上年增多。

 3.  公务用车费2017年预算20.82万元,其中:公务用车运行维护费为20.82万元,公务用车购置费为0万元。公务用车运行维护费2016年预算3万元,同比增加17.82万元,增加594%。公务用车费增加原因:因2016年公务用车改造,我单位单位举办公车改造后,还有2台公务用车,公车用于我单位公务出差和下村睁开反省、调研考察各项有关义务等,因此2017年编制预算。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排状况

行政运行903.24万元,其中:基本支出859.24万元,项目支出44万元。主要用于机关为包管日常运转发生的基本支出。如根据国家规矩的基本工资和津补贴标准等安排的职员经费支出、按自治统一规矩的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 (二)采购预算安排状况

2017年500万彩票网龙合乡本级无采购预算。

(三)国有资产的总体状况

  本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技能用车0 辆、其他用车 0 辆。

  (四)2017年列入项目预算绩效说明

500万彩票网按财政局下发《对于睁开500万彩票网2017年预算绩效办理义务的告诉》恳求,我单位列入绩效稽核范围涉及的一般公共预算拨款28.5万元,其中:本部门有1个绩效稽核项目,为村级公用经费,项目经费预算28.5万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位睁开专业业务活动及辅助活动所获得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动除外睁开非独立核算经营活动获得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的状况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规矩提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未结束、结转到本年 按有关规矩继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规矩提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及配备单位按规矩应交回的基本配备竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生改造无法按原计划施行,需要延迟到以后年度按有关规矩继续使用的资金。

九、基本支出:指为包管机构平常运转、结束日常义务义务而发生的职员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出除外为结束特定行政义务和事业展开目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动除外睁开非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算办理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规矩开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法办理的事业单位)运行用于购置货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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