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500万彩票网水库移民义务办理局2017年预算编制说明

500万彩票网水库移民义务办理局2017年预算编制说明

 

 

目 录

第一部分:部门概况

一、 部门职能

二、职员构成状况

第二部分:2017 年部门预算报表

部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

500万彩票网水库移民局2017年部门预算编制说明

第一部分:部门概况

  一、单位概况

  (一)部门职能

1.贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税展开计策计划和改造方案并组织施行;完善经费办理和支付制度;加入制定500彩票各项宏观经济政策,提出运用财税政策施行宏观调控的建议。

2、承担水库移民搬迁义务和水库移民后期资助补助义务,资助水库移民大众办理生产、生存艰难等问题。让水库移民大众走上调和、健康的展开道路。

 13.承办交办的其他事项。

   (二)机构设置状况

500万彩票网水库移民义务办理局内设办公室、后扶股,财政股、易地搬迁股等四个股(室)。

  二、职员构成状况

水库移民局事业编制数5名,实有人数6人;其中机关4人,事业2人。

    第二部分:2017部门预算公开报表

详见2017年水库移民义务办理局预算公开表

   部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体状况

  (一)收入预算说明。

2017年收入总预算66.12万元,比2016年施行数增加28.6万元,增加了43.26%,主要原因是基本支出增加(即职员和工资增加)。

其中:(1) 基本支出为56.12万元,占收入总预算84.87%,同比增加28.61万元,同比增加50.09%。主要原因是职员增加了2人,工资也增加了。(2)、项目支出为10万元,与2016年持平,占收入15.1%。

  (二) 支出预算说明。

2017年支出总预算66.12万元,比2016年施行数增加28.61万元,增加了43.26%,主要原因是基本支出增加(即职员和工资增加)。

2017年支出总预算66.12万元,其中:基本支出56.12万元,占支出总预算84.87%,同比增加28.61万元,增加43.26%;增加原因为职员和工资增加;项目支出10万元,占支出总预算15.1%,同比持平。

  1.按支出功用分类科目划分,共分为类,其中: 

  (1)一般公共效劳支出预算56.12万元;占支出总预算的84.87%,同比增加28.61万元,增加43.26%; 

     

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出56.12万元,占支出总预算84.87%,同比增加28.61万元,增加43.26%均为职员和工资增加。

  工资福利支出预算38.7万元;占基本支出预算68.96%,同比增加11.55万元,增加29.8%。 

  商品和效劳支出预算7.44万元;占基本支出预算13.26%,同比增加5.8万元,增加362.5%。 

  对个人和家庭的补助支出预算9.98万元;占基本支出预算17.78%,同比增加4.23万元,增加42.38%。 

  (2)项目支出预算。

  项目支出10万元,占支出总预算15.12%,同比持平

其中: 

  商品和效劳支出预算10万元;占项目支出预算的100%; 

   二、2017年部门财政拨款支出预算状况

2017年一般公共预算拨款支出66.12万元,其中:基本支出56.12万元,项目支出10万元。详细支出预算如下: 

行政运行66.12万元,其中基本支出56.12万元,项目支出10万元。主要用于本单位为包管日常运转发生的基本支出。如根据国家规矩的基本工资和津补贴标准等安排的职员经费支出、按自治统一规矩的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算状况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算状况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。  

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算状况。 

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2016年初预算万元增加0万元,同比增加0%。其中: 

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元比 2016 年增加 0万元,增加0%,主要原因是……(若无该项预算,则填写0,不用说明原因)

2.公务用车购置及运行费 0 万元,比 2016 年增加 0万元,增加了0%, 其中:公务用车运行维护费为0万元,同比增加0万元,上升0%,主要原因是……;公务用车购置费为0万元,同比增加0万元,上升0%,主要原因是……(假如同比持平,则不用说明原因,增加或者镌汰则要说明原因)

3.公务接待费2017年预算0万元,2016年初预算数为0.3万元,同比增加0.3万元,镌汰100%,主要原因是安排接待上级部门及兄弟有关领导来500彩票反省项目及调研考察等公务活动的接待费用以及睁开业务活动需要开支的公务接待费用。

 (注意:必须有数据增减对比和增减状况文字说明!)

四、2017年部门预算其他事项说明

500万彩票网  (一)水库移民义务办理部分门预算单位的构成

  500万彩票网水库移民义务办理2017年的部门预算由本级构成。其中:

  纳入部门预算的包括:办公室、后扶股,财政股、易地搬迁股等四个股(室);

  (二)机关运行经费预算安排状况

行政运行66.12万元,其中基本支出56.12万元,项目支出10万元。主要用于本单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规矩的基本工资和津补贴标准等安排的职员经费支出、按自治统一规矩的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)采购预算安排状况

2017年水库移民局本级无采购预算。

注:各单采购预算安排详见附件3:采购预算安排。(假如有,按以下格式:2017年采购预算XXX 万元,同比增加XX万元,增加XXX%,其中:集中采购XXX 万元,占采购预算的XXX%,同比增加XXX万元,增加XXX%;分散采购预算XXX 万元,占采购预算的XXX%,同比增加XXX万元,增加XXX%。

  采购资金类型:公共财政预算拨款XXX 万元,上年结余收入安排资金XXX万元。

  按采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和效劳类采购三种类型。货物类采购预算XXX万元,效劳类采购预算XXX万元,工程类采购预算XXX万元。)

500万彩票网  (四)国有资产的总体状况(此说明参照2016年部门决算软件中附表CS05表中“国有资产占有状况”填写)

  本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技能用车0 辆、其他用车 0 辆。

500万彩票网  (五)2017年列入项目预算绩效说明

500万彩票网按财政局下发《对于睁开500万彩票网2017年预算绩效办理义务的告诉》恳求,我单位列入绩效稽核范围涉及的项目支出水库移民日常办公费拨款3万元。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位睁开专业业务活动及辅助活动所获得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动除外睁开非独立核算经营活动获得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的状况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规矩提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未结束、结转到本年 按有关规矩继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规矩提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及配备单位按规矩应交回的基本配备竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生改造无法按原计划施行,需要延迟到以后年度按有关规矩继续使用的资金。

九、基本支出:指为包管机构平常运转、结束日常义务义务而发生的职员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出除外为结束特定行政义务和事业展开目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动除外睁开非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算办理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规矩开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法办理的事业单位)运行用于购置货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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