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500万彩票网乡村配备办理办公室2018年部门预算公开

500万彩票网乡村配备办理办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:乡村配备办理办公室部门概况

一、    主要职能

1.兼顾和指点推进500彩票清洁乡村活动平常睁开。

500万彩票网2.制定500彩票清洁乡村活动的年度义务方案,完善各项制度等。

500万彩票网3.负责清洁乡村活动资金的筹措、整合、使用和办理;

4.指点各乡镇、各部门根据职责恳求睁开状况卫生基础设施项目摸底、上报、施行等;

5.负责对500彩票清洁乡村活动平常睁开宣传、总结,履行活动先辈履历和先辈典范等;

6.辅佐组织部、纪委、督查室等睁开500彩票清洁乡村活动年度考评、暗访督查等义务,完善清洁乡村活动的导向、激励和监视机制;负责对各乡镇、各部门活动睁开状况举办验收。

二、    机构设置状况

500万彩票网乡村配备办理办公室共有事业单位1个,内设3个内设机构,包括主任室、综合办公室、财政室。

三、    职员构成及编制现状

500万彩票网乡村配备办理办公室事业编制数6名,实有人数4人。

 

第二部分:500万彩票网乡村配备办理办公室2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体状况表

500万彩票网表二:一般公共预算支出状况表

表三:一般公共预算基本支出状况表

500万彩票网表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算状况表

表五:性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体状况表

表八:部门收入总体状况表

表九:部门支出总体状况表

500万彩票网表十:预算支出经济分类预算表

500万彩票网表十一:部门预算支出经济分类预算表

500万彩票网表十二:上级专项搬动支付状况表(涉密新闻请勿公开)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体状况

(一)        收入预算说明

500万彩票网2018年收入总预算1107.15万元,比2017年施行数镌汰1926.62万元,镌汰了174%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治对于厉行节省反对浪费等有关规矩,深化机关财政办理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,保持勤俭节省,精打细算、合理安排的准绳,严厉掌握一般性支出和“三公经费”支出。

2018年收入总预算同比增加1073.48万元,同比增加3188%。其中: 一般公共预算拨款1107.15万元,占总收100%,同比增加1073.48万元,同比增加3188%。增加的是项目经费的支出。2017年度没有项目经费预算,本年度增加了项目经费预算。

(二)        支出预算说明

500万彩票网2018年支出总预算1107.15万元,比2017年施行数镌汰1926.62万元,镌汰了174%,镌汰的主要原因是项目经费预算镌汰。

2018年支出总预算1107.15万元,同比增加1073.48万元,同比增加3188%,其中:基本支出46.15万元,占支出总预算4.2%,同比增加12.48万元,增加27%;项目支出1061万元,占支出总预算95.8%,同比增加1061万元,增加100%。 主要原因是项目经费支出的增加。2017年度没有项目经费预算,本年度增加了项目经费预算。

1.     按支出功用分类科目划分

500万彩票网(1)一般公共效劳支出预算1061万元;占支出总预算的95.8%,同比增加1061万元,增加100%。

(2)社会包管和就业预算46.15万元;占支出总预算的4.2%,同比增加12.48万元,上升27%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出46.15万元,占支出总预算4.2%,同比增加12.48万元,增加27%。其中:

工资福利支出预算44.55万元;占基本支出预算96.53%,同比增加12.48万元,增加28%

商品和效劳支出预算1.6万元;占基本支出预算3.5%,同比增加1.6万元,增加100%

2)项目支出预算

项目支出1061万元,占支出总预算95.8%,同比增加1061万元,增加100%。其中:

其他资本性支出1061万元。占项目支出预算的100%

二、2018年部门一般公共预算支出状况

2018年一般公共预算拨款支出1107.15万元,同比增加1073.48万元,同比增加3188%。其中:基本支出46.15万元,项目支出1061万元。主要原因是项目经费的支出增加。2017年度没有项目经费预算,本年度增加了项目经费预算。详细支出预算如下:

行政运行366.15万元,其中基本支出46.15万元,项目支出320万元。主要用于本单位为包管日常运转发生的基本支出。如根据国家规矩的基本工资和津补贴标准等安排的职员经费支出、按自治统一规矩的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政办理事务801万元,全部是项目支出预算。主要用于农村保洁员工资经费支出。

三、2018年部门性基金预算支出状况

乡村办本级无此项预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出状况

500万彩票网乡村配备办理办公室本级无此项预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算状况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算状况。

2018年部门预算安排的三公经费支出预算0.3万元(全口径),比上年镌汰0.3万元,持平其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算0.3万元,同比镌汰25%,镌汰的原因是认真贯彻落实中央八项规矩,严厉掌握“三公”经费。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年镌汰0万元,同比持平。主要原因:我办无公务用车,故今年不做该项预算。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算状况。

2018年部门预算安排的三公经费支出预算0.3万元,比上年镌汰0.1万元,镌汰25%其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。
    2.公务接待费支出预算0.3万元,同比镌汰25%,镌汰的原因是认真贯彻落实中央八项规矩,严厉掌握“三公”经费。
    3.公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年镌汰0万元,镌汰100%。主要原因:我办无公务用车,故今年不做该项预算。
    公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、500万彩票网乡村配备办理办公室部门预算单位的构成

500万彩票网乡村配备办理办公室2018年的部门预算由局本级3个股室构成

纳入局本级部门预算的个3个内设机构包括:办公室、主任室、财政室。

二、机关运行经费预算安排状况

2018年乡村配备办理办公室本级共有3个行政机关,机关运行经费财政拨款预算2.4万元,较2017年预算镌汰0万元,持平,主要原因是认真贯彻落实中央和自治对于厉行节省反对浪费等有关规矩,深化机关财政办理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,保持勤俭节省,精打细算、合理安排的准绳,严厉掌握各项支出。

三、采购预算安排状况

500万彩票网乡村办本级无此预算支出。

四、国有资产的状况说明

根据公务用车制度改造方案相关规矩核定我办保留的公务用车编制为0辆,其中:本级核定公务用车编制0辆,实有车辆0辆。

五、2018年列入项目预算绩效说明

按财政局下发《对于睁开500万彩票网2018年预算绩效办理义务的告诉》恳求,我单位没有列入绩效稽核范围涉及的一般公共预算拨款,

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位睁开专业业务活动及辅助活动所获得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动除外睁开非独立核算经营活动获得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

500万彩票网五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的状况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规矩提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未结束、结转到本年
按有关规矩继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规矩提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及配备单位按规矩应交回的基本配备竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生改造无法按原计划施行,需要延迟到以后年度按有关规矩继续使用的资金。

500万彩票网九、基本支出:指为包管机构平常运转、结束日常义务义务而发生的职员支出和公用支出。

500万彩票网十、项目支出:指在基本支出除外为结束特定行政义务和事业展开目标所发生的支出。

500万彩票网十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动除外睁开非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算办理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规矩开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法办理的事业单位)运行用于购置货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费:为包管事业单位(不含行政和参照公务员法办理的事业单位)运行用于购置货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

   

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